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海南省农业科学院部门2017年度部门决算

来源:计财处    更新: 2018-08-30    浏览: 845    字体:

 一、部门概况

(一)部门职责
主要开展农业科学研究,促进科技发展,农业基础和实用技术研究,农牧业遗传育种及配套高产栽培(饲养)技术研究,病虫害灾变规律研究,标准化技术规程研制,各种独特动植物种质资源研究,生态良性循环机制研究,引进、消化、吸收国内外农业新技术、新成果、成果示范推广、农业技术培训、产业科技成果转化和产业化开发,农业科学技术交流与合作,农业科技咨询。
(二)机构设置
纳入海南省农业科学院部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 海南省农业科学院部门本级
2. 海南省农业科学院畜牧兽医研究所
二、2017年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表(见正文附件)。
(二)收入决算表(见正文附件)。
(三)支出决算表(见正文附件)。
(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件)。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见正文附件)。
三、2017年度部门决算情况说明
(一)关于省农科院部门2017年度收入支出决算总体情况说明
    省农科院2017年度部门决算收、支总计8,528.17万元,与2016年度相比,减少2,957.25万元,下降25.75%。主要原因:一是我院2017年财政拨款年初预算较2016年相比有下降;二是为切实落实课题组长负责制,部分横向课题经费由院属科学事业单位直接承担,事业收入较2016年相比有下降。
(二)关于省农科院部门2017年度收入决算情况说明
    本年收入合计6,733.41万元,其中:财政拨款收入5,921.70万元,占87.95%;事业收入571.74万元,占8.49%;附属单位上缴收入21.96万元,占0.32%;其他收入218.01万元,占3.24%。
(三)关于省农科院部门2017年度支出决算情况说明
本年支出合计7,868.65万元,其中:基本支出2,623.50万元,占33.34%;项目支出5,223.19万元,占66.38%;上缴上级支出21.96万元,占0.28%。
(四)关于省农科院部门2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入、支出总计7,379.50万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计减少2,845.25万元,下降27.83%。主要原因:一是我院2017年财政拨款年初预算较2016年相比有下降;二是按照省发改委基建拨款计划,我院科研实验创新大楼2017年到位建设资金较2016年相比有减少。
(五)关于省农科院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。
2017年度一般公共预算财政拨款支出7,006.74万元,占本年支出合计的89.05%。与2016年度相比,财政拨款支出减少1,457.96万元,下降17.22%。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出7,006.74万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出6,115.39万元,占87.28%;农林水(类)支出426.95万元,占6.09%;社会保障和就业(类)支出235.04万元,占3.35%;医疗卫生与计划生育(类)支出60.95万元,占0.87%;住房保障支出(类)168.41万元,占2.41%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为3,990.25万元,支出决算为7,006.74万元,完成年初预算的100%。其中:
(1)科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项)2017年初预算数为0万元,支出决算为35.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:该科研项目资金由省科技厅、省农业厅申报后分配至我院,不纳入我院年初预算,因此决算数与预算数有差异。
(2)科学技术(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项)2017年初预算数为0万元,支出决算为1,372.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:中央补助地方科技能力建设经费较2016年有大幅提升,该项经费为中央下达地方科研专项经费,不纳入部门年初预算。同时我院加快中央补助地方科研项目实施进度,因此决算支出数远远大于年初预算数。
(3)科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项)2017年初预算数为50.00万元,支出决算为81.84万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:部分基础科研项目资金由省科技厅、省农业厅申报后分配至我院,不纳入我院年初预算,因此决算数与预算数有差异。
(4)科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项)2017年预算数为1,723.12万元,支出决算为1,790.65万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:根据2017年机关事业单位人员普调工资标准,人员经费等支出有小幅提升。同时年中追加该项经费预算,因此决算数与预算数有差异。
(5)科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2017年预算数为1,584.00万元,支出决算为1,717.91万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:部分社会公益研究项目资金由省科技厅、省农业厅申报后分配至我院,属于年中指标分配后下达资金,不纳入我院年初预算,因此决算数大于预算数。
(6)科学技术(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)2017年预算数为160.00万元,支出决算为160.00万元,完成年初预算的100%。
(7)科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2017年预算数为32.00万元,支出决算为122.81万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:部分应用技术研究与开发项目资金由省科技厅、省农业厅申报后分配至我院,属于年中指标分配后下达资金,不纳入我院年初预算,因此决算数与预算数有差异。
(8)科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)2017年预算数为0万元,支出决算为506.36万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:科技条件专项资金由省科技厅、省农业厅申报后分配至我院,属于年中指标分配后下达资金,不纳入我院年初预算,因此决算数与预算数有差异。
(9)科学技术(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)2017年预算数为0万元,支出决算为196.72万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:科技重大专项资金由省科技厅申报后分配至我院,属于年中指标分配后下达资金,不纳入我院年初预算,因此决算数与预算数有差异。
(10)科学技术(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)2017年预算数为0万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:科技奖励资金为年中指标分配后下达资金,不纳入我院年初预算,因此决算数与预算数有差异。
(11)科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2017年预算数为0万元,支出决算为129.09万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:该项支出为以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出,用于省农科院科研实验创新大楼建设,因此决算数与预算数有差异。
(12)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2017年预算数为3.26万元,支出决算为3.26万元,完成年初预算的100%。
(13)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为212.96万元,支出决算为223.01万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:因我院2017年有新进人员调入,向省财政追加人员经费基本支出预算,因此决算数与预算数有差异。
(14)社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2017年预算数为9.74万元,支出决算为8.77万元,完成年初预算的90.04%。决算数小于预算数的主要原因:经省社保局重新核定,我院遗属人员有减少,因此遗属生活补助2017年决算数小于预算数。
(15)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数为56.83万元,支出决算为60.95万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2017年人员工资有小幅提升,缴纳的医疗保险等有提高。同时年中追加该项经费预算,因此决算数与预算数有差异。
(16)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2017年预算数为0万元,支出决算为2.15万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:科技转化与推广服务资金由省农业厅申报后分配至我院,属于年中指标分配后下达资金,不纳入我院年初预算,因此决算数与预算数有差异。
(17)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)2017年预算数为0万元,支出决算为10.31万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:病虫害控制资金由省农业厅申报后分配至我院,属于年中指标分配后下达资金,不纳入我院年初预算,因此决算数与预算数有差异。
(18)农林水支出(类)农业(款)农产品质量与安全(项)2017年预算数为0万元,支出决算为3.41万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:农产品质量与安全资金由省农业厅申报后分配至我院,属于年中指标分配后下达资金,不纳入我院年初预算,因此决算数与预算数有差异。
(19)农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)2017年预算数为0万元,支出决算为20.12万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:统计监测与信息服务资金由省农业厅申报后分配至我院,属于年中指标分配后下达资金,不纳入我院年初预算,因此决算数与预算数有差异。
(20)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)2017年预算数为0万元,支出决算为9.42万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:农业资源保护修复与利用资金由省农业厅申报后分配至我院,属于年中指标分配后下达资金,不纳入我院年初预算,因此决算数与预算数有差异。
(21)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2017年预算数为0万元,支出决算为296.04万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:该项目资金为财政收回资金后,重新申请下拨的项目资金。经重新核定,下达资金为农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),不纳入我院年初预算,因此决算数远远大于预算数。
(22)农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项)2017年预算数为0万元,支出决算为85.51万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因我院农综项目为直接向省财政厅农综办申请资金,不纳入我院年初预算,该项支出为以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
(23)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2017年预算数为158.34万元,支出决算为168.41万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2017年人员工资有小幅提升,住房公积金单位缴纳部分相应提高。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度财政拨款基本支出2,255.05万元,其中:人员经费2,073.18万元,主要包括:基本工资625.41万元、津贴补贴271.22万元、社会保障缴费67.30万元、伙食补助费0.99万元、绩效工资583.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费223.01万元,其他工资福利支出101.40万元等、退休费3.26万元、生活补助8.77万元、医疗费17.46万元、奖励金2.70万元、住房公积金168.41万元等。公用经费181.87万元,主要包括:办公费3.90万元、水费0.58万元、邮电费18.36万元、物业管理费0.49万元、差旅费5.66万元、因公出国(境)费用18.67万元、维修(护)费1.79万元、培训费0.06万元、公务接待费0.81万元、专用材料费0.86万元、劳务费6.09万元、工会经费27.82万元、公务用车运行维护费12.41万元、其他交通费用0.08万元、办公设备购置3.78万元、专业设备购置2.30万元、国外债务付息4.88万元。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为145.85万元,支出决算为77.79万元,完成预算的53.34%,决算数小于预算数的主要原因:一是我院加强对公务用车规范化管理,合理控制公务用车运行费预算。二是“三公”经费实行月报制度,对经费使用进行严格审批。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算38.89万元,占49.99%;公务用车购置及运行费支出决算38.09万元,占48.97%;公务接待费支出决算0.81万元,占1.04%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出38.89万元。全年安排因公出国(境)团组7个,累计22人次。开支内容包括:
①赴台湾“休闲农业”考察交流支出23.69万元,安排赴台团组3个,累计16人次。主要用于赴台机票、住宿、签证及公杂费补助等费用。
②赴柬埔寨、印尼经贸交流展支出2.89万元,安排团组1个,累计1人次。主要用于赴柬埔寨、印尼的机票、住宿、签证及公杂费补助等费用。
③赴西班牙、奥地利参加世界科研学术会议支出8.89万元,安排团组2个,累计3人次。主要用于赴西班牙、奥地利的机票、住宿、签证及公杂费补助等费用。
④赴济州岛参加植物保护大会支出3.42万元,安排团组1个,累计2人次,主要用于赴济州岛的机票、住宿、签证及公杂费补助等费用。
因公出国(境)费支出决算比2016年度增加27.39万元,增长238.26%。主要原因是为配合我省 “一带一路”建设需要,我院进一步加大对外科技交流与合作力度,因公出国(境)次数增加。
(2)公务用车购置及运行费支出38.09万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量10辆。
公务用车运行支出38.09万元,主要用于公务用车日常维护及车辆保险等费用。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少19.36万元,下降33.70%。公务用车购置及运行费支出决算降低的主要原因是我院加强对公务用车规范化管理,合理控制公务用车运行费预算。
公务接待费支出0.81万元,其中: 其他国内公务接待支出0.81万元,主要用于接待全国各省、市兄弟农科院来我院进行考察交流费用。2017年度共接待国内来访团组数5个,来宾20人次。
公务接待费支出决算比2016年度减少1.09万元,下降57.37%。主要原因是我院加强与院外单位交流协作,严格按照公务接待管理办法执行开支。
(八)预算绩效情况说明。
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,省农科院部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目2个,共涉及资金1,645.00万元,自评覆盖率达到40%。
省农科院部门共组织对“科学研究”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1,645.00万元。从评价情况来看,一是项目管理规范,资金拨付及时,到位率高,资金使用安全规范。建设类项目前期论证比较充分,前期手续基本完备,能够严格执行招投标制度;二是项目绩效明显,各项目的开展提升了我院科研水平,科技成果转化效果明显。
组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出7,868.65万元。从评价情况来看,2017年度,省农科院继续加强和规范财务管理,完善管理制度,认真执行财务管理制度和财经纪律,严格预算执行管理,不断提高资金使用效率,在业务管理、财务管理等方面成效显著。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,科学研究项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:一是科研产出有待提高;二是预算执行进度有待加快。下一步改进措施:一是制定合理有效的绩效管理指标,加强项目绩效管理;二是切实落实课题主持人负责制,加强预算执行进度管理。
 
一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分
项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4
决策过程 8 决策依据 3 3
决策程序 5 5
资金分配 8 分配办法 2 2
分配结果 6 6
项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3
到位时效 2 2
资金管理 10 资金使用 7 6
财务管理 3 3
组织实施 10 组织机构 1 1
管理制度 9 9
项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 4
产出质量 4 4
产出时效 3 2
产出成本 3 3
项目效益 40 经济效益 8 8
社会效益 8 8
环境效益 8 8
可持续影响 8 8
服务对象满意度 8 7
总分 100 100 100 96
评价等次 优秀
综合事务项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:项目预算管理有待提高。下一步改进措施:切实落实“先有预算,后有执行”的管理理念,严格按照预算内容进行开支。(附:项目绩效自评表)
 
一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分
项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4
决策过程 8 决策依据 3 3
决策程序 5 5
资金分配 8 分配办法 2 2
分配结果 6 6
项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3
到位时效 2 2
资金管理 10 资金使用 7 6
财务管理 3 3
组织实施 10 组织机构 1 1
管理制度 9 9
项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 4
产出质量 4 4
产出时效 3 2
产出成本 3 3
项目效益 40 经济效益 8 7
社会效益 8 8
环境效益 8 8
可持续影响 8 8
服务对象满意度 8 7
总分 100 100 100 95
评价等次 优秀
(九)其他重要事项情况说明。
1.机关运行经费支出情况。
2017年度省农科院部门机关运行经费181.87万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度减少79.58万元,下降30.44%。主要原因是:一是我院加强对公务用车规范化管理,合理控制公务用车运行费预算;二是我院办公经费实行月报制度,对经费使用进行严格审批。
2.政府采购支出情况。
2017年度省农科院部门政府采购支出总额1,002.50万元,其中:政府采购货物支出942.28万元、政府采购工程支出25.32万元、政府采购服务支出34.90万元。
3.国有资产占用情况。
截至2017年度12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车9辆、其他用车1辆,其他用车主要是开展科研实验工作;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。
本部门占用房屋面积24,462.41平方米,其中:办公用房7,938.30平方米,业务用房4,380.31平方米,其他(不含构筑物)12,143.80平方米。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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