2018年海南省农业科学院部门预算

来源:计划财务与审计处    更新: 2018-02-09    浏览: 862    字体:

 

2018海南省农业科学院部门预算

  

目录

 

第一部分  海南省农业科学院概况

一、     主要职能

二、     部门预算单位构成

第二部分     海南省农业科学院2018年部门预算表

一、    财政拨款收支总表

二、    一般公共预算支出表

三、    一般公共预算基本支出表

四、    一般公共预算“三公”经费支出表

五、    政府性基金预算支出表。

六、    部门收支总表

七、    部门收入总表

八、    部门支出总表

九、    项目支出绩效信息表

第三部分    海南省农业科学院2018年部门预算情况说明

第四部分     名词解释

 

第一部分    海南省农业科学院概况

 

一、主要职能

主要开展农业科学研究,促进科技发展,农业基础和实用技术研究,农牧业遗传育种及配套高产栽培(饲养)技术研究,病虫害灾变规律研究,标准化技术规程研制,各种独特动植物种质资源研究,生态良性循环机制研究,引进、消化、吸收国内外农业新技术、新成果、成果示范推广、农业技术培训、产业科技成果转化和产业化开发,农业科学技术交流与合作,农业科技咨询。

二、部门预算单位构成

纳入海南省农业科学院部门2018年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 海南省农业科学院部门本级

2. 海南省农业科学院畜牧兽医研究所

 

第二部分  海南省农业科学院2018年部门预算表

 

1. 财政拨款收支总表(见附表1

2. 一般公共预算支出表(见附表2

3. 一般公共预算基本支出表(见附表3

4. 一般公共预算“三公”经费支出表(见附表4

5. 政府性基金预算支出表(见附表5

6. 部门收支总表(见附表6

7. 部门收入总表(见附表7

8. 部门支出总表(见附表8

9. 项目支出绩效信息表(见附表9

 

第三部分  海南省农业科学院2018年部门预算情况说明

 

一、关于海南省农业科学院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省农业科学院2018年财政拨款收支总预算4,990.12万元。其中,收入总计4,990.12万元,包括一般公共预算本年收入4,990.12万元;支出总计4,990.12万元,包括科学技术支出4,523.62万元、社会保障和就业支出248.28万元、医疗卫生与计划生育支出58.90万元、住房保障支出159.32万元。

二、关于海南省农业科学院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省农业科学院2018年一般公共预算当年拨款4,990.12万元,比上年预算数增加999.87万元。主要是为贯彻落实省委刘赐贵书记到我院宣讲调研时重要讲话精神,按照《中共海南省委 海南省人民政府关于深入推进农业供给侧结构性改革加快打造热带特色高效农业“王牌”的实施意见》(琼发〔201715号)有关文件,我院加大对农业科技创新推广等项目扶持力度,切实提高刘赐贵书记提出的六个方面的能力和水平,为农业农村现代化和农民脱贫增收提供好科技服务保障。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出4,523.62万元,占90.65%;社会保障和就业支出248.28万元,占4.98%;医疗卫生与计划生育支出58.90万元,占1.18%;住房保障支出159.32万元,占3.19%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项)2018年预算数为1,782.62万元,比上年预算数增加59.50万元,主要是财政预算管理编制人员工资因正常晋升、职称职务变动调整基本工资,且增加物业管理补贴、通讯补贴等两项补贴,因此该预算数比上年预算数增加。

2. 科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2018年预算数为2,486.40万元,比上年预算数增加902.40万元,主要是为贯彻落实省委刘赐贵书记到我院宣讲调研时重要讲话精神,按照《中共海南省委 海南省人民政府关于深入推进农业供给侧结构性改革加快打造热带特色高效农业“王牌”的实施意见》(琼发〔201715号)有关文件,我院加大对青年科技创新项目以及防治槟榔黄化病、香蕉枯萎病等农业病虫害农业科研项目扶持力度,切实为农业农村现代化和农民脱贫增收提供好科技服务保障。

3. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2018年预算数为254.60万元,比上年预算数增加254.60万元,因调整部门预算支出功能分类,该项预算数较2017年有大幅增长,主要用于我院科研基地基础设施建设维护。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为3.50万元,比上年预算数增加0.24万元,主要是经相关部门审批,该退休人员 “事企差”每月增加200.00元。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为235.22万元,比上年预算数增加22.26万元,主要是财政预算管理编制人员工资因正常晋升、职称职务变动调整基本工资,年工资总额较2017年有增加,因此增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数。

6. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算数为9.56万元,比上年预算数减少0.18万元,主要是经重新核定,我院遗属人员有减少,因此遗属生活补助2018年预算数比上年预算数减少。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为58.90万元,比上年预算数增加2.07万元,主要是财政预算管理编制人员工资因正常晋升、职称职务变动调整基本工资,医疗保险缴费基数较上年增加,因此增加事业单位医疗预算数。

8. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2018年预算数为159.32万元,比上年预算数增加0.98万元,主要是财政预算管理编制人员工资因正常晋升、职称职务变动调整基本工资,住房公积金缴费基数较上年增加,因此增加住房公积金预算数。

三、关于海南省农业科学院2018年一般公共预算基本支出情况说明

海南省农业科学院2018年一般公共预算基本支出为2249.12万元,其中:

人员经费1,878.76万元,主要包括:工资福利支出(类)基本工资546.96万元、津贴补贴253.52万元、绩效工资483.15万元,机关事业单位基本养老保险缴费235.22万元、城镇职工基本医疗保险缴费55.44万元,其他社会保障缴费9.69万元,住房公积金159.32万元,医疗费17.95万元,其他工资服务支出101.39万元;对个人和家庭的补助(类)退休费3.50万元、生活补助9.56万元、奖励金2.52万元、其他对个人和家庭的补助0.54万元。

公用经费370.36万元,主要包括:商品和服务支出(类)办公费31.83万元、咨询费1.39万元、手续费1.39万元、水费1.18万元、电费16.54万元、邮电费37.21万元、物业管理费53.05万元、差旅费36.84万元、维修()12.51万元、培训费27.86万元、工会经费26.96万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费28.00万元、其他商品和服务支出77.41万元;其他资本性支出(类)办公设备购置17.72万元。

四、关于海南省农业科学院2018年“三公”经费预算情况说明

海南省农业科学院2018年“三公”经费预算数为121.35万元,其中:

因公出国(境)经费67.00万元,较上年预算增长52.27%增长的主要原因包括:为了配合我省 “一带一路”建设需要,我院进一步加大对外科技交流与合作力度,因公出国(境)次数增加。根据2018年出国计划,拟安排科研学术交流出国(境)组3次,出国(境)20人。出国(境)团组主要包括:1.印度、斯里兰卡槟榔产业与科技交流团:目的地为印度、斯里兰卡,人数为6人,天数为8天,主要任务为槟榔产业深加工与科技交流;2. 设施农业及花卉考察交流团组:目的地为荷兰、芬兰、瑞典,人数为4人,天数为8天,主要任务为高效设施农业产业及花卉考察;3.热带种质资源考察团组:目的地为柬埔寨、老挝,人数为4人,天数为7天,主要任务为境外热带水稻种质资源引进。

公务用车购置及运行费49.35万元(其中,其中,公务用车购置费无预算,公务用车运行费49.35万元),较上年预算下降69.91%下降的主要原因包括:一是我院使用公务用车实行审批制度,对公务用车支出经费进行严格把控;二是“三公”经费实行月报制度,对经费使用进行严格审批。截至20171231,海南省农业科学院本级及下属各预算单位共有车辆9辆,其中,一般公务用车8辆,其他用车1辆。

公务接待费5.00万元,较上年预算下降72.22%下降/增长的主要原因包括:根据2018年的接待计划,拟安排国内公务接待30批次,接待200人次,主要是接待各省区农业知名专家和兄弟农科院来海南从事南繁育种工作的专家,促进南繁科技成果的就地转化。

五、关于海南省农业科学院2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门2018年无政府性基金预算。

六、关于海南省农业科学院2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省农业科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入、单位自有资金;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。海南省农业科学院2018年收支总预算5,246.42万元。

七、关于海南省农业科学院2018年收入预算情况说明

海南省农业科学院2018年收入预算5,246.42万元,其中:经费拨款收入4,990.12万元,占95.11%;单位自有资金256.30万元,占4.89%

八、关于海南省农业科学院2018年支出预算情况说明

海南省农业科学院2018年支出预算5,246.42万元,其中:基本支出2,505.42万元,占47.75%;项目支出2741.00万元,占52.25%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年海南省农业科学院本级、海南省农业科学院畜牧兽医研究所等的机关运行经费预算470.00万元。

(二)政府采购情况

2018年海南省农业科学院本级及下属各预算单位政府采购预算总额349.09万元,其中:政府采购货物预算92.20万元,政府采购工程预算256.89万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231,海南省农业科学院本级及下属各预算单位共有车辆9辆,其中,一般公务用车8辆,其他用车1辆。无单位价值100万元以上设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年海南省农业科学院5个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算2,741.00万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项):反映用于专项基础科研方面的支出。

十一、科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

十二、科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):

反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十三、科学技术(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):

     反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

十四、科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):

反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):

反映实行归口管理的事业单位开支的机关事业单位基本养老保险经费。

十七、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):

反映用于实行归口管理的事业单位开支的遗属生活补助支出。

十八、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):

反映用于实行归口管理的事业单位开支的医疗保险、生育保险支出。

十九、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

反映用于实行归口管理的事业单位开支的住房公积金支出。

二十、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十三、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年海南省农业科学院预算公开表.xls

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.项目支出绩效信息表


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