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海南省农业科学院2016年度部门决算

来源:计划财务与审计处    更新: 2017-08-15    浏览: 6107    字体:

海南省农业科学院

部门2016年决算公开目录

 

一、海南省农业科学院主要职能及部门决算单位构成

二、海南省农业科学院2016年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

三、海南省农业科学院2016年度部门决算情况说明

四、名词解释

 

 

    一、部门概况

(一)部门(单位)主要职能

主要开展农业科学研究,促进科技发展,农业基础和实用技术研究,农牧业遗传育种及配套高产栽培(饲养)技术研究,病虫害灾变规律研究,标准化技术规程研制,各种独特动植物种质资源研究,生态良性循环机制研究,引进、消化、吸收国内外农业新技术、新成果、成果示范推广、农业技术培训、产业科技成果转化和产业化开发,农业科学技术交流与合作,农业科技咨询。

(二)部门决算单位构成

纳入海南省农业科学院部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 海南省农业科学院部门本级

2. 海南省农业科学院畜牧兽医研究所

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见正文附件1

2. 收入决算表(见正文附件1

3. 支出决算表(见正文附件1

4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件1

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件1

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件1

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件1

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件1

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于省农科院部门2016年度收入支出决算总体情况说明
    省农科院部门2016年度部门决算收入总计8,738.22万元,与2015年度相比,增加730.14万元,增长9.12%。主要原因:一是省农业科学院科研实验楼项目获得财政资金批复,正式启动科研实验楼建设工作;二是我院科研项目立项稳步增长,科研项目立项资金明显增加。支出总计9,403.34万元,与2015年度相比,增加2,062.61万元,增长28.10%。主要原因是我院加大预算执行管理力度,切实落实课题主持人责任制,加快了项目支出进度。

(二)关于省农科院部门2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计8,738.22万元,其中:财政拨款收入8,132.81万元,占93.07%;事业收入579.29万元,占6.63%;其他收入26.12万元,占0.30%

(三)关于省农科院部门2016年度支出决算情况说明

本年支出合计9,403.34万元,其中:基本支出2,662.51万元,占28.31%;项目支出6,731.98万元,占71.59%;上缴上级支出8.85万元,占0.10%

(四)关于省农科院部门2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

省农科院部门2016年度财政拨款收入8,132.81万元,与2015年度相比,增加1,188.12万元,增长17.11%。主要原因:一是省农业科学院科研实验楼项目获得财政资金批复,正式启动科研实验楼建设工作;二是我院科研项目立项稳步增长,科研项目立项资金明显增加。

财政拨款支出8,464.70万元,与2015年度相比,增加1,909.54万元,增长29.13%。主要原因:一是我院加大预算执行管理力度,切实落实课题主持人责任制,加快了项目支出进度;二是省农业科学院科研实验楼项目进展顺利,严格按照工程进度支付资金

(五)关于省农科院部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

省农科院部门2016年度一般公共预算财政拨款收入8,132.81万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

省农科院部门2016年度一般公共预算财政拨款支出8,464.70万元,占本年支出合计的90.02%。与2015年度相比,财政拨款支出增加1,909.54万元,增长29.13%。主要原因:一是我院加大预算执行管理力度,切实落实课题主持人责任制,加快了项目支出进度;二是省农业科学院科研实验楼项目进展顺利,严格按照工程进度支付资金

3.财政拨款支出决算结构情况

省农科院部门2016年度一般公共预算财政拨款支出8,464.70万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出7,705.27万元,占91.03%农林水(类)支出305.24万元,占3.61%社会保障和就业(类)支出222.48万元,占2.63%医疗卫生与计划生育(类)支出62.09万元,占0.73%住房保障支出(类)169.62万元,占2.00%

4.财政拨款支出决算具体情况

省农科院部门2016年度财政拨款支出年初预算为4,358.34万元,支出决算为8,464.70万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是省农业科学院科研实验楼项目获得财政资金批复,正式启动科研实验楼建设工作;二是中央补助地方科研经费有提升,该项经费为中央下达地方科研专项经费,不纳入部门年初预算。同时我院加快中央补助地方科研项目实施进度,因此决算支出数远远大于年初预算数。其中:

1)科学技术支出

年初预算为3,939.26万元,支出决算为7,705.27万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是省农业科学院科研实验楼项目获得财政资金批复,正式启动科研实验楼建设工作;二是中央补助地方科研经费有提升,该项经费为中央下达地方科研专项经费,不纳入部门年初预算;三是部分科研项目为省科技厅、省农业厅申报后分配至我院,不纳入我院年初预算,因此决算数与预算数有差异。

2)农林水支出

年初预算为0万元,支出决算为305.24万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因我院农综项目为直接向省财政厅农综办申请资金,不纳入我院年初预算,该项支出为以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

3)社会保障和就业支出

年初预算为202.55万元,支出决算为222.48万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:我院于201610月纳入机关事业单位基本养老保险缴费工作,缴纳的基本养老保险有提高。同时年中追加该项经费预算,因此决算数与预算数有差异。

4)医疗卫生与计划生育支出

年初预算为57.34万元,支出决算为62.09万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2016年人员工资有小幅提升,缴纳的医疗保险等有提高。同时年中追加该项经费预算,因此决算数与预算数有差异。

5)住房保障支出

年初预算为159.19万元,支出决算为169.62万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2016年人员工资有小幅提升,住房公积金单位缴纳部分相应提高。

(六)关于省农科院部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

省农科院部门2016年度财政拨款基本支出2,291.81万元,其中:人员经费2,018.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费272.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于省农科院部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

省农科院部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为145.85万元,支出决算为70.86万元,完成预算的48.58%。其中:因公出国(境)费支出决算为11.50万元,完成预算的84.06%;公务用车购置及运行费支出决算为57.45万元,完成预算的50.32%;公务接待费支出决算为1.90万元,完成预算的10.56%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是我院使用公务用车实行审批制度,对公务用车支出经费进行严格把控;二是“三公”经费实行月报制度,对经费使用进行严格审批。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加9.00万元,增长14.55%,其中:因公出国(境)费支出决算增加8.1万元,增长238.24%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.76万元,增长1.34%;公务接待费支出决算增加0.13万元,增长7.34%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是为了配合我省 “一带一路”建设需要,我院进一步加大对外科技交流与合作力度,因公出国(境)次数增加;公务用车购置及运行费支出决算基本持平的主要原因是我院加强对公务用车规范化管理,合理控制公务用车运行费预算;公务接待费支出决算增加的主要原因是我院加强与院外单位交流协作,公务接待费增加。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算11.50万元,占16.23%;公务用车购置及运行费支出决算57.45万元,占81.08%;公务接待费支出决算1.90万元,占2.69%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出11.50万元。全年安排对外科技交流合作因公出国(境)团组1个,累计8人次。开支内容包括:开支内容包括因公出国(境)机票、住宿、签证等费用。

2)公务用车购置及运行费支出57.45万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量10辆。公务用车运行支出57.45万元,主要用于公务用车日常维护及车辆保险等费用。

3)公务接待费支出1.90万元。全年国内公务接待14批次(含外事接待4批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待45人次(含外事接待12人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元,其他国内公务接待支出1.90万元,主要用于台湾专家及省内外单位来访交流公务接待。

(八)省农科院部门2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目5个,共涉及资金2,198.00万元,自评覆盖率达到100%

共组织对“科技条件建设”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2,198.00万元。从评价情况来看,一是项目管理规范,资金拨付及时,到位率高,资金使用安全规范。建设类项目前期论证比较充分,前期手续基本完备,能够严格执行招投标制度;二是项目绩效明显,各项目的开展提升了我院科研水平,科技成果转化效果明显。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4,358.34万元。从评价情况来看,2016年度,省农科院继续加强和规范财务管理,完善管理制度,认真执行财务管理制度和财经纪律,严格预算执行管理,不断提高资金使用效率,在业务管理、财务管理等方面成效显著。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,科技能力建设项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:一是工程进度款项拨付较为缓慢;二是建设项目管理有待提高。下一步改进措施:一是跟紧进度,严格按照工程进度拨付资金款项;二是组织专人管理建设类项目。农业科技创新项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是预算执行进度有待加快;二是科研创新能力有待加强。下一步改进措施:一是切实落实课题主持人负责制,加强预算执行进度管理;二是调动全院青年科技人员积极性,拓宽科研思路,提升科研水平。动植物资源收集与保存项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因:预算执行进度有待加快。下一步改进措施:切实落实课题主持人负责制,加强预算执行进度管理。科学事业费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:一是科研产出有待提高;二是预算执行进度有待加快。下一步改进措施:一是制定合理有效的绩效管理指标,加强项目绩效管理;二是切实落实课题主持人负责制,加强预算执行进度管理。综合管理专项项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:项目预算管理有待提高。下一步改进措施:切实落实“先有预算,后有执行”的管理理念,严格按照预算内容进行开支。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度省农科院部门机关运行经费261.45万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加67.99万元,增长35.14%。主要原因是:一是为有效管理院区环境,省农科院通过招标方式确定与物业管理公司合作,需缴纳物业管理费;二是为保障职工权益,省农科院通过招标方式确定与食堂管理公司合作,需支付全院职工工作午餐费。

2.政府采购支出情况

2016年度省农科院部门政府采购支出总额3,289.03万元,其中:政府采购货物支出1,240.25万元、政府采购工程支出1,953.10万元、政府采购服务支出95.68万元。授予中小企业合同金额2,052.69万元,占政府采购支出总额的62.41%,其中:授予小微企业合同金额526.35万元,占政府采购支出总额的16.00%

3.国有资产占用情况

截至20161231,本部门共有车辆11辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于开展科研实验工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:海南省农业科学院部门2016年决算公开目录.docx海南省农业科学院2016年度部门决算汇总.xls

1. 海南省农业科学院部门2016年决算公开目录

2. 收入支出决算总表

3. 收入决算表

4. 支出决算表

5. 财政拨款收入支出决算总表

6. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表


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