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2017年海南省农业科学院部门预算

来源:计划财务与审计处    更新: 2017-03-23    浏览: 7211    字体:

                              目录

 

第一部分 海南省农业科学院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 海南省农业科学院2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  一般公共预算基本支出表

四、  一般公共预算“三公”经费支出表

五、  政府性基金预算支出表。

六、  部门收支总表

七、  部门收入总表

八、  部门支出总表

九、  项目支出绩效信息表

第三部分 海南省农业科学院2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分             海南省农业科学院概况

 

一、主要职能

主要开展农业科学研究,促进科技发展,农业基础和实用技术研究,农牧业遗传育种及配套高产栽培(饲养)技术研究,病虫害灾变规律研究,标准化技术规程研制,各种独特动植物种质资源研究,生态良性循环机制研究,引进、消化、吸收国内外农业新技术、新成果、成果示范推广、农业技术培训、产业科技成果转化和产业化开发,农业科学技术交流与合作,农业科技咨询。

二、部门预算单位构成

纳入海南省农业科学院部门2017年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 海南省农业科学院部门本级

2. 海南省农业科学院畜牧兽医研究所

 

第二部分  海南省农业科学院2017年部门预算表

 

1. 财政拨款收支总表(见附表1

2. 一般公共预算支出表(见附表2

3. 一般公共预算基本支出表(见附表3

4. 一般公共预算“三公”经费支出表(见附表4

5. 政府性基金预算支出表(见附表5

6. 部门收支总表(见附表6

7. 部门收入总表(见附表7

8. 部门支出总表(见附表8

9. 项目支出绩效信息表(见附表9

 

第三部分   海南省农业科学院2017年部门预算情况说明

 

一、关于海南省农业科学院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省农业科学院2017年财政拨款收支总预算3,990.25万元。其中,一般公共预算本年收入3,990.25万元;支出总计3,990.25万元,包括科学技术支出3,549.12万元、社会保障和就业支出225.96万元、医疗卫生与计划生育支出56.83万元、住房保障支出158.34万元。

二、关于海南省农业科学院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省农业科学院2017年一般公共预算当年拨款3,990.25万元,比上年预算数减少368.09万元,主要是按照《海南省财政厅关于加快预算执行支出进度的通知》文件要求,2016年我院部门预算执行支出进度未达到相应序时进度,省财政厅按规定分段核减我院2017年度单位经常性项目预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出3,549.12万元,占88.95%;社会保障和就业支出225.96万元,占5.66%;医疗卫生与计划生育支出56.83万元,占1.42%;住房保障支出158.34万元,占3.97%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项)2017年预算数为50.00万元,比上年预算数减少207.70万元,主要是按照《海南省财政厅关于加快预算执行支出进度的通知》文件要求,2016年我院部门预算执行支出进度未达到相应序时进度,省财政厅按规定分段核减我院2017年度单位经常性项目预算。

2. 科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项)2017年预算数为1,723.12万元,比上年预算数减少135.00万元,主要是调整后139财政预算管理编制人员平均工资相对较低,因此该项预算数比上年预算数减少。

3. 科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2017年预算数为1,584.00万元,比上年预算数减少126.30万元,主要是按照《海南省财政厅关于加快预算执行支出进度的通知》文件要求,2016年我院部门预算执行支出进度未达到相应序时进度,省财政厅按规定分段核减我院2017年度单位经常性项目预算。

4. 科学技术(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)2017年预算数为160.00万元,与上年预算数持平

5. 科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2017年预算数为32.00万元,比上年预算数减少38.00万元,主要是按照《海南省财政厅关于加快预算执行支出进度的通知》文件要求,2016年我院部门预算执行支出进度未达到相应序时进度,省财政厅按规定分段核减我院2017年度单位经常性项目预算。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2017年预算数为3.26万元,比上年预算数减少188.89万元,主要是2017年度增加机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类,用于核算基本养老保险的资金调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为212.96万元,比上年预算数增加212.96万元,主要是2017年度增加机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类,用于核算基本养老保险的资金调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类。

8. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2017年预算数为9.74万元,比上年预算数减少0.66万元,主要是经重新核定,我院遗属人员有减少,因此遗属生活补助2017年预算数比上年预算数减少。

9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数为56.83万元,比上年预算数减少0.51万元,主要是139财政预算管理编制人员有变动,因此事业单位医疗2017年预算数比上年预算数减少。

10. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2017年预算数为158.34万元,比上年预算数减少0.85万元,主要是139财政预算管理编制人员有变动,因此住房公积金2017年预算数比上年预算数减少。

三、关于海南省农业科学院2017年一般公共预算基本支出情况说明

海南省农业科学院2017年一般公共预算基本支出为2,164.25万元,其中:

人员经费1,825.11万元,主要包括:工资福利支出(类)基本工资526.80万元、津贴补贴215.50万元、其他社会保障缴费62.84万元、绩效工资496.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费212.96万元、其他工资福利支出119.01万元;对个人和家庭的补助(类)退休费3.26万元、生活补助9.74万元、医疗费17.46万元、奖励金2.88万元、住房公积金158.34万元。

公用经费339.14万元,主要包括:商品和服务支出(类)办公费30.24万元、咨询费1.39万元、手续费1.39万元、水费1.12万元、电费15.71万元、邮电费15.05万元、物业管理费53.05万元、国内差旅费34.99万元、维修()12.51万元、培训费26.15万元、工会经费26.22万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费26.60万元、其他商品和服务支出77.41万元;其他资本性支出(类)办公设备购置16.84万元。

四、海南省农业科学院2017年“三公”经费预算情况说明

海南省农业科学院2017年“三公”经费预算数为145.85万元,其中:

    因公出国(境)经费44.00万元,较上年预算增长221.64%增长的主要原因包括:为了配合我省 “一带一路”建设需要,我院进一步加大对外科技交流与合作力度,因公出国(境)次数增加。根据2017年出国计划,拟安排出国(境)组3次,出国(境)16人。出国(境)团组主要包括:1.“琼台”农业科技合作交流考察团组:目的地为台湾,人数为8人,天数为5天,主要任务为“琼台”农业科技合作交流与种质资源收集;2. 农业科技合作交流及种质资源收集考察团组:目的地为美国或加拿大,人数为5人,天数为5天;3.热带果树种质资源考察团组:目的地为台湾或越南,人数为3人,天数为7天,主要任务为境外热带作物特异种质资源引进。

公务用车购置及运行费83.85万元(其中,公务用车购置费无预算,公务用车运行费83.85万元),较上年预算下降26.56%下降的主要原因包括:一是我院使用公务用车实行审批制度,对公务用车支出经费进行严格把控;二是“三公”经费实行月报制度,对经费使用进行严格审批。

公务接待费18.00万元,与上年预算持平。根据2017年的接待计划,拟安排国内公务接待120批次,接待1385人次,主要是接待各省区农业知名专家和兄弟农科院来海南从事南繁育种工作的专家,促进南繁科技成果的就地转化。

五、关于海南省农业科学院2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门2017年无政府性基金预算

六、关于海南省农业科学院2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省农业科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入、单位自有资金;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。海南省农业科学院2017年收支总预算4,107.11万元。

七、关于海南省农业科学院2017年收入预算情况说明

海南省农业科学院2017年收入预算4,107.11万元,其中:经费拨款收入3990.25万元,占97.15%;单位自有资金116.86万元,占2.85%

八、关于海南省农业科学院2017年支出预算情况说明

海南省农业科学院2017年支出预算4,107.11万元,其中:基本支出2,281.11万元,占55.54%;项目支出1,826.00万元,占44.46%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017海南省农业科学院本级、海南省农业科学院畜牧兽医研究所等的机关运行经费预算456.00万元。

(二)政府采购情况

2017海南省农业科学院本级及下属各预算单位政府采购预算总额120.84万元,其中:政府采购货物预算21.84万元,政府采购工程预算99.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,海南省农业科学院本级及下属各预算单位共有车辆9辆,其中,一般公务用车8辆,其他用车1辆。无单位价值100万元以上设备。

(四)绩效目标设置情况

2017海南省农业科学院5个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1,826.00万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项):反映用于专项基础科研方面的支出。

十四、科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

十五、科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):

反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十六、科学技术(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):

     反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

十七、科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):

反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):

反映实行归口管理的事业单位开支的机关事业单位基本养老保险经费。

二十、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):

反映用于实行归口管理的事业单位开支的遗属生活补助支出。

二十一、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):

反映用于实行归口管理的事业单位开支的医疗保险、生育保险支出。

二十二、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

反映用于实行归口管理的事业单位开支的住房公积金支出。

二十三、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十五、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十六、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2017年海南省农业科学院预算公开表.xls

 


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