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海南省农业科学院2015年度部门决算情况说明

来源:财务处    更新: 2016-09-06    浏览: 7771    字体:

 

      一、部门概况

(一)部门(单位)主要职能

主要开展农业科学研究,促进科技发展,农业基础和实用技术研究,农牧业遗传育种及配套高产栽培(饲养)技术研究,病虫害灾变规律研究,标准化技术规程研制,各种独特动植物种质资源研究,生态良性循环机制研究,引进、消化、吸收国内外农业新技术、新成果、成果示范推广、农业技术培训、产业科技成果转化和产业化开发,农业科学技术交流与合作,农业科技咨询。

(二)部门决算单位构成

纳入海南省农业科学院部门2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 海南省农业科学院部门本级

2. 海南省农业科学院畜牧兽医研究所

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见附表1

2. 收入决算表(见附表2

3. 支出决算表(见附表3

4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8

三、2015年度部门决算情况说明

(一)关于省农科院部门2015年度收入支出决算总体情况说明
   
省农科院部门2015年度部门决算收入总计8,008.08万元,支出总计7,340.73万元。与2014年度相比,收入总计增加1822.98万元,增长29.47%;支出总计增加1522.59万元,增长26.17%。主要原因:一是2015年我院财政预算管理事业编制增加,人员经费及公用经费相应增加;二是我院加大预算执行管理力度,切实落实课题主持人责任制,加快了项目支出进度。

(二)关于省农科院部门2015年度收入决算情况说明
   
本年收入合计8,008.08万元,其中:财政拨款收入6,944.69万元,占86.72%;事业收入116.89万元,占1.46%;其他收入946.49万元,占11.82%

(三)关于省农科院部门2015年度支出决算情况说明

本年支出合计7,340.73万元,其中:基本支出2,526.98万元,占34.42%;项目支出4,813.75万元,占65.58%

(四)关于省农科院部门2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

省农科院部门2015年度财政拨款收入总决算6,944.69万元,财政拨款支出总决算6555.16万元。与2014年度相比,财政拨款收入总计增加1289.33万元,增长22.80%;财政拨款支出总计增加1164.79万元,增长21.61%。主要原因:一是2015年我院财政预算管理事业编制增加,人员经费及公用经费相应增加;二是我院加大预算执行管理力度,切实落实课题主持人责任制,加快了财政拨款项目支出进度。

(五)关于省农科院部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

省农科院部门2015年度财政拨款支出6,555.16万元,占本年支出合计的89.30%。与2014年度相比,财政拨款支出增加1164.79万元,增长21.61%。主要原因:一是我院财政预算管理事业编制增加,人员经费相应增加,人员经费支出同比增加;二是我院加大项目实施力度,严格执行预算分析制度,加快项目执行进度。

2. 财政拨款支出决算结构情况

省农科院部门2015年度财政拨款支出6,555.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2万元,占0.03%社会保障和就业(类)支出318.36万元,占4.86%医疗卫生与计划生育支出56.26万元,占0.86%住房保障支165.51万元,占2.52%科学技术支出5574.92万元,占85.05%农林水支出438.11万元,占6.68%

3.财政拨款支出决算具体情况。

省农科院部门2015年度财政拨款支出年初预算为3676.96万元,支出决算6,555.16万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是2015年我院财政预算管理事业编制增加及2015年机关事业单位基本养老保险改革,年中预算追加相应的经费,因此财政拨款支出决算数大于预算数;二是中央补助地方科研经费有提升,该项经费为中央下达地方科研专项经费,不纳入部门年初预算。同时我院加快中央补助地方科研项目实施进度,因此决算支出数远远大于年初预算数。其中:

1一般公共服务支出

年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因: 我院在2015年预算编制考评中获得“三等奖”,省财政厅下达预算编制考评奖励2万元,因此该项有决算数。

2科学技术支出

年初预算为3373.37万元,支出决算为5574.92万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央补助地方科研经费有提升,该项经费为中央下达地方科研专项经费,不纳入部门年初预算。同时我院加快中央补助地方科研项目实施进度,因此决算支出数远远大于年初预算数。二是部分科研项目为省科技厅、省农业厅申报后分配至我院,不纳入我院年初预算,因此决算数与预算数有差异。

3社会保障和就业支出

年初预算为119.64万元,支出决算为318.36万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2015年机关事业单位基本养老保险进行改革,人员工资有大幅提升,缴纳的基本养老保险等有提高。同时年中追加该项经费预算,因此决算数与预算数有差异。

4)医疗卫生与计划生育支出

年初预算为31.01万元,支出决算为56.26万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2015年机关事业单位基本养老保险进行改革,人员工资有大幅提升,缴纳的医疗保险等有提高。同时年中追加该项经费预算,因此决算数与预算数有差异。

5)农林水支出

年初预算为0万元,支出决算为438.11万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:我院农综项目为直接向省财政厅农综办申请资金,不纳入我院年初预算,该项支出为以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

6)住房保障支出

年初预算为119.64万元,支出决算为165.51万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2015年因机关事业单位基本养老保险改革,人员工资大幅提升,住房公积金单位缴纳部分相应提高。

(六)关于省农科院部门(单位)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省农科院部门2015年度财政拨款基本支出2,280.62万元,其中:人员经费2083.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费196.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于省农科院部门(单位)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

省农科院部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为145.85万元,支出决算为61.86万元,完成预算的42.41%。其中:因公出国(境)费支出决算为3.40万元,完成因公出国(境)费预算的92.39%;公务用车购置及运行费支出决算为56.69万元,完成公务用车购置及运行费预算的49.65%;公务接待费支出决算为1.77万元,完成预算的6.32%2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是我院使用公务用车实行审批制度,对公务用车支出经费进行严格把控;二是“三公”经费实行月报制度,对经费使用进行严格审批。

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度增加2.62万元,增长4.42%,其中:因公出国(境)费支出决算增加3.4万元;公务用车购置及运行费支出决算减少1.21万元,下降2.09%;公务接待费支出决算增加0.43万元,增长32.09%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是我院对外合作交流活动日益增多,因公出国(境)次数增加;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我院加强对公务用车规范化管理,合理控制公务用车运行费预算;公务接待费支出决算增加的主要原因是我院加强与院外单位交流协作,公务接待费增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.40万元,占5.49%;公务用车购置及运行费支出决算56.69万元,占91.64%;公务接待费支出决算1.77万元,2.86%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出全年安排因公出国(境)团组1个,累计2人次。开支内容包括因公出国(境)机票、住宿、签证等费用。

2)本年公务用车保有量8辆,公务用车购置及运行费支出56.69万元。其中:公务用车运行支出56.69万元,主要用于公务用车运行维护。

3)公务接待费支出1.77万元,共接待50人次。其中:外宾接待支出0.35万元,主要用于国外公务接待。其他国内公务接待支出1.42万元,主要用于省内外公务接待。

(八)其他重要事项的情况说明

1.政府采购支出情况。

2015年度省农科院部门政府采购支出总额674.08万元,其中:政府采购货物支出283.99万元、政府采购工程支出390.09万元。

2.国有资产占用情况。

截至20151231,省农科院部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆;单位价值20万元以上大型设备25台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:海南省农业科学院2015年度部门决算汇总.xls

       1.收入支出决算总表

       2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


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