2023年

海南省农业科学院畜牧兽医研究所单位预算

目录

第一部分  海南省农业科学院畜牧兽医研究所概况

第二部分  海南省农业科学院畜牧兽医研究所2023年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 海南省农业科学院畜牧兽医研究所2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省农业科学院畜牧兽医研究所概况

海南省农业科学院畜牧兽医研究所主要开展：地方畜禽等种质资源的收集、保存、鉴定评价；畜禽新品种、新配套系选育，动物营养与饲料科学、健康养殖技术和动物繁殖技术研究；动物疫病和人畜共患病研究，重大动物疫病疫情监测、预警研究，兽药（含兽用生物制品）研究；畜禽良种、良法及新兽药的推广应用，技术培训与技术服务；国家、部、省级畜禽科学和卫生研究平台建设与管理。

第二部分 海南省农业科学院畜牧兽医研究所2023年单位预算表

1.财政拨款收支总表（见附表1）

2.一般公共预算支出表（见附表2）

3.一般公共预算基本支出表（见附表3）

4.一般公共预算“三公”经费支出表（见附表4）

5.政府性基金预算支出表（附表5）

6.政府性基金预算“三公”经费支出表（附表6）

7.部门收支总表（见附表7）

8.部门收入总表（见附表8）

9.部门支出总表（见附表9）

10.项目支出绩效信息表（见附表10）

第三部分  海南省农业科学院畜牧兽医研究所2023年单位预算情况说明

一、关于海南省农业科学院畜牧兽医研究所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省农业科学院畜牧兽医研究所2023年财政拨款收支总预算711.75万元，比上年预算数减少160.64万元，主要是为贯彻落实沈晓明书记把服务全省特色优势产业发展作为首要职责，进一步加快构建现代农业科技创新体系的指示精神，加大对五指山猪等省委省政府关注、地方产业发展亟需的项目资助力度。其中，收入总计711.75万元，包括一般公共预算本年收入689.78万元、上年结转81.96万元；支出总计771.75万元，包括科学技术支出587.47万元、社会保障和就业支出127.01万元、卫生健康支出20.19万元、住房保障支出37.07万元。

二、关于海南省农业科学院畜牧兽医研究所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省农业科学院畜牧兽医研究所部门2023年一般公共预算当年拨款收支总预算711.75万元，比上年预算数减少160.64万元，主要原因：一是为全面贯彻落实中央和我省压减一般性支出及厉行节约有关要求，2023年我单位非刚性非重点项目预算平均压减5%，牢固树立过紧日子思想，严格支出管理；二是主要为贯彻落实沈晓明书记把服务全省特色优势产业发展作为首要职责，进一步加快构建现代农业科技创新体系的指示精神，加大对五指山猪等省委省政府关注、地方产业发展亟需的项目资助力度。因此，一般公共预算当年拨款较上年度减少。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出584.47万元，占76.12%；社会保障和就业支出127.01万元，占16.46%；卫生健康支出20.19万元，占2.62%；住房保障支出37.07万元，占4.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2023年预算数为1.01万元，比上年预算数减少3.99万元，主要是根据省财政厅综合预算管理相关要求，省科技厅主管的自然科学基金项目上年结转需列入年初预算管理，2023年，上年结转自然科学基金项目资金1.01万元。

2.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023年预算数为31.23万元，比上年预算数减少268.77万元，主要是为全面贯彻落实中央和我省压减一般性支出及厉行节约有关要求，2023年我单位非刚性非重点项目预算平均压减5%，因此该项预算数较上年预算数略有减少。但我所仍加大对基本科研业务费项目资金支持力度，切实做好稳定支持科研经费提取奖励经费试点工作，探索“揭榜挂帅”科研项目立项机制，着力提高自主创新能力，夯实自主创新基础。    

3.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2023年预算数为396.71万元，比上年预算数增加19.32万元，主要是我单位编制实有人数较上年增加1人，所需的岗位工资、薪级工资等较上年数增加。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2023年预算数为30万元，比上年预算数减少14.09万元，主要是历年结余结转的中央补助地方科技条件专项项目。

5.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2023年预算数为29.35万元，比上年预算数减少36.65万元，主要是根据省财政厅综合预算管理相关要求，省科技厅主管的重大科技计划在研项目上年结转需列入年初预算管理，2023年，上年结转重大科技计划在研项目资金29.35万元。

6.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023年预算数为99.17万元，比上年预算数增加49.17万元，主要是根据省财政厅综合预算管理相关要求，省科技厅主管的重点研发计划项目需列入年初预算管理。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为44.57万元，比上年预算数增加9.58万元，主要是财政预算管理编制人员工资因正常晋升、职称职务变动调整基本工资，年工资总额较上年度有增加，因此增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为82.44万元，比上年预算数增加82.44万元，主要是根据省社会保障服务中心的有关要求，2023年职业年金单位部分按照实账征收，同时记实2014-2018年期间的单位部分职业年金，该部分预算需编入2023年的人员经费预算，因此增加机关事业单位职业年金缴费支出预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为20.19万元，比上年预算数增加1.60万元，主要是财政预算管理编制人员工资因正常晋升、职称职务变动调整基本工资，年工资总额较上年度略有增加，因此增加事业单位医疗预算数。

10住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为37.07万元，比上年预算数增加9.32万元，主要是财政预算管理编制人员工资因正常晋升、职称职务变动调整基本工资，年工资总额较上年度略有增加，因此住房公积金预算相应增加。

三、关于海南省农业科学院畜牧兽医研究所2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省农业科学院畜牧兽医研究所2023年一般公共预算基本支出为580.98万元，其中：

人员经费517.90万元，主要包括：工资福利支出（类）基本工资116.33万元、津贴补贴43.06万元、绩效工资158.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.57万元、职业年金缴费82.44万元、职工基本医疗保险缴费20.19万元、其他社会保障缴费2.14万元、住房公积金37.07万元、医疗费2.10万元、其他工资福利支出7.21万元;商品和服务支出（类）邮电费3.79万元；对个人和家庭的补助（类）奖励金0.06元。

公用经费63.08万元，主要包括：工资福利支出（类）其他社会保障缴费4.00万元、其他工资福利支出0.78万元；商品和服务支出（类）办公费1.80万元、手续费0.50万元、邮电费0.84万元、差旅费11.00万元、维修(护)费1.00万元、会议费2.00万元、培训费4.37万元、专用材料费1.00万元、劳务费6.06万元、委托业务费2.42万元、工会经费5.81万元、公务用车运行维护费2.55万元、其他商品和服务支出12.60万元；对个人和家庭的补助（类）生活补助3.75万元；资本性支出（类）办公设备购置2.60万元。

四、海南省农业科学院畜牧兽医研究所2023年“三公”经费预算情况说明

海南省农业科学院畜牧兽医研究所2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.95万元，与上年预算持平，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费2.55万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.55万元），与上年预算持平。 公务用车保有量1辆，我所公务用车使用实行审批制度，严格控制公务用车运行费开支。  

公务接待费0.00万元，较上年预算下降100%。下降的主要原因包括：我单位认真贯彻落实中央、国务院过“紧日子”思想，厉行节约，以及受新冠肺炎疫情影响。

五、关于海南省农业科学院畜牧兽医研究所2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位2023年无政府性基金预算。

六、关于海南省农业科学院畜牧兽医研究所2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省农业科学院畜牧兽医研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入及其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出等。海南省农业科学院畜牧兽医研究所2023年收支总预算2,042.24万元。

七、关于海南省农业科学院畜牧兽医研究所2023年收入预算情况说明

海南省农业科学院畜牧兽医研究所2023年收入预算2,042.24万元，其中：上年结转722.45万元，占37.82%；一般公共预算拨款收入689.78万元，占33.78%；事业收入580.00万元，占28.40%。比上年预算数增加262.35万元，主要是为贯彻落实沈晓明书记把服务全省特色优势产业发展作为首要职责，进一步加快构建现代农业科技创新体系的指示精神，加大对五指山猪等省委省政府关注、地方产业发展亟需的项目资助力度。

八、关于海南省农业科学院畜牧兽医研究所2023年支出预算情况说明

海南省农业科学院畜牧兽医研究所2023年支出预算1,912.24万元，其中：基本支出580.98万元，占30.38%；项目支出1,331.25万元，占69.62%。比上年预算数增加137.35万元，主要是为贯彻落实沈晓明书记把服务全省特色优势产业发展作为首要职责，进一步加快构建现代农业科技创新体系的指示精神，加大对五指山猪等省委省政府关注、地方产业发展亟需的项目资助力度。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

海南省农业科学院畜牧兽医研究所2023年政府采购预算总额2.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元，共包含4台办公用台式计算机，预算资金2.6万元

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南省农业科学院畜牧兽医研究所共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。

（三）绩效目标设置情况

2023年海南省农业科学36个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算689.78万元、事业收入预算1140.49万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 重点研发专项项目，预算安排78.00万元，主要是整合原重大科技计划、重点研发计划、院士创新平台科研专项和省属科研院所技术创新专项等，重大和重点研发计划聚焦支柱产业科技创新发展需求，面向制约我省高新技术、现代农业、社会发展等领域的关键核心共性技术，开展应用研究、集成创新和引进消化吸收再创新，促进科技成果转化，支撑实体经济高质量发展。院士创新平台科研专项面向院士创新平台，突出技术战略咨询、人才培养、学科建设、院士科技成果应用及转化，围绕重点产业、重大民生科技需求，开展科技创新活动。省属科研院所技术创新专项通过项目补助的方式，支持省属科研院所提升研究开发实力和自主创新能力。绩效目标是获得1个海南黄牛生长、肉质性状基础数据；获得1个海南黄牛基因组数据库；筛选验证1个海南黄牛周岁重、育肥期日增重关键SNP位点,构建海南黄牛肉用新品系优质基础群100头以上,发表1篇高水平论文。

2. 科技条件平台专项项目，预算安排30.00万元，主要用于科技条件平台专项包括重大科技基础设施、研发支撑平台和资源共享服务平台等。重大科技基础设施打造承接国家战略任务的重大科研平台，提升承接国家战略任务能力。培育建设国家级科技创新平台，充分发挥重大科研基础设施、国家级科技创新平台“筑巢引凤”作用和技术溢出效应，力争在优势领域取得一批突破性成果。绩效目标是设立开放课题2项，维修仪器2台，发表文章2篇，平台依托单位科技成果转化1项。

3.发育和代谢疾病猪突变品系资源库的建立项目，预算安排75.00万元，主要用于以中国小型猪猪种资源为材料，采用高通量测序技术手段绘制高精度猪全组学蓝图；对猪种及基因功能进行分类，为猪基因组资源的高效利用奠定坚实基础；开展广西巴马猪小型猪、贵州小香猪、五指山小型猪、西双版纳小型猪、藏猪等小型猪遗传资源和猪模型资源保存效果评价研究；开展猪模型的引进、中转、育繁 种、保种方法及规范性流程研究；建立小型猪种质资源和信息共享平台。针对不同发育和代谢疾病猪突变品系模型，采用个体动态监测搜集表型数据；开展高通量测序分析基因组突变位点特征，建立模型猪的基因组等高通量测序数据库；建立发育和代谢疾病猪突变品系供体细胞、配子与胚胎冷冻保存和活体保存技术，建立并完善“细胞-胚胎-个体基因修饰细。绩效目标是建立1个小型猪种质资源和信息共享平台，建立1项中国小型猪国家或者地方行业标准，保存1种小型猪种质资源。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年海南省农业科学院畜牧兽医研究所单位预算公开表