2020年

海南省农业科学院

部门预算

目录

第一部分  海南省农业科学院概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  海南省农业科学院2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  海南省农业科学院2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 海南省农业科学院概况

一、 主要职能

主要开展农业科学研究，促进科技发展，农业基础和实用技术研究，农牧业遗传育种及配套高产栽培（饲养）技术研究，病虫害灾变规律研究，标准化技术规程研制,各种独特动植物种质资源研究，生态良性循环机制研究，引进、消化、吸收国内外农业新技术、新成果、成果示范推广、农业技术培训、产业科技成果转化和产业化开发，农业科学技术交流与合作，农业科技咨询。

二、 部门预算单位构成

纳入海南省农业科学院部门2020年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海南省农业科学院本级

2. 海南省农业科学院畜牧兽医研究所

3. 海南省农业科学院热带果树研究所

4. 海南省农业科学院粮食作物研究所

5. 海南省农业科学院农业环境与土壤研究所

第二部分 海南省农业科学院2020年部门预算表

1. 财政拨款收支总表（见附表1）

2. 一般公共预算支出表（见附表2）

3. 一般公共预算基本支出表（见附表3）

4. 一般公共预算“三公”经费支出表（见附表4）

5. 政府性基金预算支出表（见附表5）

6.政府性基金预算“三公”经费支出表（见附表6）

7. 部门收支总表（见附表7）

8. 部门收入总表（见附表8）

9. 部门支出总表（见附表9）

10. 项目支出绩效信息表（见附表10）

第三部分   海南省农业科学院2020年部门预算情况说明

一、关于海南省农业科学院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省农业科学院2020年财政拨款收支总预算4,116.10万元。其中，收入总计4,116.10万元，包括一般公共预算本年收入4,116.10万元；支出总计4,116.10万元，包括科学技术支出3,569.97万元、社会保障和就业支出272.47万元、卫生健康支出109.88万元、住房保障支出163.78万元。

二、关于海南省农业科学院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省农业科学院2020年一般公共预算当年拨款4116.10万元，比上年预算数减少1902.82万元，主要原因为：一是2020年为全面贯彻落实省委省政府关于从严控制和压减一般性支出的相关要求，除人员补助等据实结算项目以及重点和刚性项目外，其他经常性项目统一压减10%，“三公”经费压减3%。因此我院一般公共预算相较往年有所下降；二是为进一步规范和优化省属科研院所开发专项项目资金的使用及管理，根据省科技厅和省财政厅的安排，从2020年起，省属科研院所开发专项项目资金不列入我院部门年初预算，统一由省科技厅编制预算，统筹分配。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出3,569.97万元，占86.73%；社会保障和就业支出272.47万元，占6.62%；卫生健康支出109.88万元，占2.67%；住房保障支出163.78万元，占3.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）2020年预算数为1,479.07万元，比上年预算数减少389.05万元，主要原因为：一是较去年我院财政预算编制人员减少，二是部门预算支出功能分类结构性调整，该项预算数较2019年有大幅下降，因此该科目预算数比上年预算数减少。

2. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2020年预算数为882.00万元，比上年预算数减少1930.37万元，主要是为进一步规范和优化省属科研院所开发专项项目资金的使用及管理，根据省科技厅和省财政厅的安排，从2020年起，省属科研院所开发专项项目资金不列入我院部门年初预算，统一由省科技厅编制预算，统筹分配。2019年我院省属科研院所开发专项项目资金预算批复数为1,709.00万元。

3. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2020年预算数为875.49万元，比上年预算数增加458.87万元，因部门预算支出功能分类结构性调整，该项预算数较2019年有大幅增长，主要用于我院人员经费及公用经费开支。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2020年预算数为333.40万元，比上年预算数增加46.17万元，一是增加野生稻科学观测实验站建设省级配套资金，二是用于我院科研基地基础设施建设维护项目。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为3.50万元，与上年预算数持平，主要是经相关部门审批，用于发放退休人员“事企差”。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为206.83万元，比上年预算数减少76.23万元，主要是贯彻落实党中央国务院关于降低社会保险费率，完善社保制度的决策部署，降低基本养老保险单位缴费比例，因此我院2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数有所下降。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为53.42万元，比上年预算数减少3.15万元，主要是2020年退休人员记实人数较上年有所减少。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为8.71万元，比上年预算数减少0.85万元，主要是我院遗属人数减少，遗属生活补助开支相较去年有所下降。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为109.88万元，比上年预算数减少10.42万元，主要是贯彻落实党中央国务院关于降低社会保险费率，完善社保制度的决策部署，因此减少事业单位医疗预算数。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为163.78万元，比上年预算数增加2.19万元，主要是因新增财政预算管理编制人员，相应住房公积金缴费基数较上年有所增加，因此增加住房公积金预算数。

三、关于海南省农业科学院2020年一般公共预算基本支出情况说明

海南省农业科学院2020年一般公共预算基本支出为2,900.70万元，其中：

人员经费2,394.50万元，主要包括：工资福利支出（类）基本工资605.11万元、津贴补贴250.57万元、绩效工资892.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费206.83万元、职业年金缴费53.42万元、城镇职工基本医疗保险缴费109.88万元，其他社会保障缴费9.05万元，住房公积金163.78万元，医疗费17.49万元，其他工资福利支出37.11万元；对个人和家庭的补助（类）退休费3.50万元、生活补助42.28万元、奖励金1.20万元、其他对个人和家庭的补助1.50万元。

公用经费506.20万元，主要包括：商品和服务支出（类）办公费25.18万元、印刷费6.20万元、咨询费0.40万元、手续费1.90万元、水费6.22万元、电费44.43万元、邮电费32.31万元、物业管理费88.86万元、差旅费29.50万元、因公出国（境）费用32.10万元、维修(护)费10.76万元、租赁费1.40万元、会议费14万元、培训费28.66万元、公务接待费7.20万元、专用材料费4.50万元、专用燃料费5.50万元、委托业务费17.70万元、工会经费27.30万元、福利费1.30万元、公务用车运行维护费30.60万元、其他交通费4.06万元、其他商品和服务支出60.22万元；资本性支出（类）办公设备购置25.90万元。

四、海南省农业科学院2020年“三公”经费预算情况说明

海南省农业科学院2020年“三公”经费预算数为95.90万元，其中：

因公出国（境）经费54.10万元，较上年预算下降46.22%。下降的主要原因是2020年我院省属科研院所开发专项项目资金由省科技厅编制预算，统筹分配，不列入我院2020年年初部门预算经费，因此项目支出中的“三公”经费预算数相较去年有所下降。根据2020年出国计划，拟安排科研学术交流出国（境）组5次，出国（境）22人。出国（境）团组主要包括：1.发达国家加工业考察团组：目的地为日本、新加坡，人数为3-4人，天数为8天，主要任务为围绕海南特色食品产业发展，在海南热作、果蔬、海洋、畜禽四大板块的特色食品产业调研基础上，从不同区域、不同行业等维度对海南特色食品产业现状进行梳理和分析；2. 台湾现代精致农业考察团组：目的地为台湾，人数为5-7人，天数为8天，主要任务为考察学习台湾现代精致化的有机农业发展模式、农业品牌建设和农旅结合发展模式，提出海南热带现代农业产业发展的对策和建议；3.参加第二十六届世界家禽大会团组：目的地为法国，人数为2人，天数为5天，主要任务为交流学习各国科学家先进家禽研究思想、方法、技术等，加速我省家禽产业的发展；4.东南亚热带果树种质资源及产业技术调研与交流团组：目的地为马来西亚、越南、泰国，人数为3-5人，天数为8天，主要任务为在马来西亚、越南、泰国等东南亚国家开展种质资源调查与品种交流；5.热带果树种质资源及产业技术调研与交流团组：目的地为印尼、越南、缅甸等东南亚国家及巴西等美洲国家，人数为4人，天数为8天，主要任务为在越南、印度尼西亚、缅甸等东南亚国家和巴西等美洲国家开展种质资源调查与品种交流，与当地农业大学、农科院所等科研教学机构开展学术交流，探讨双方在人才培养、科研攻关、资源共享等方面的合作意向与机制。

公务用车购置及运行费34.10万元（其中，公务用车购置费无预算，公务用车运行费34.10万元），较上年预算下降62.15%。下降的主要原因是我院公务用车使用实行审批制度，严格控制公务用车运行费开支。截至2019年12月31日，海南省农业科学院本级及下属各预算单位共有车辆12辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车1辆、必要业务用车9辆。

公务接待费7.70万元，较上年预算下降17.20%。下降的主要原因是落实2020年从严控制和压减一般性支出，压减“三公”经费3%的财政预算编制要求，因此公务接待费较上年有所下降。根据2020年的接待计划，拟安排国内公务接待30批次，接待200人次，主要是接待各省区农业知名专家和兄弟农科院来海南从事南繁育种工作的专家，促进南繁科技成果的就地转化。

五、关于海南省农业科学院2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算。

六、关于海南省农业科学院2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省农业科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省农业科学院2020年收支总预算4,116.10万元。

七、关于海南省农业科学院2020年收入预算情况说明

海南省农业科学院2020年收入预算4,116.10万元，其中：一般公共预算收入4,116.10万元，占100%。

八、关于海南省农业科学院2020年支出预算情况说明

海南省农业科学院2020年支出预算4,116.10万元，其中：基本支出2,900.70万元，占70.47%；项目支出1,215.40万元，占29.53%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年省农业科学院本级机关运行经费预算259.65万元、省农业科学院畜牧兽医研究所机关运行经费预算66.35万元、省农业科学院热带果树研究所机关运行经费预算63.15万元、省农业科学院粮食作物研究所机关运行经费预算74.99万元、省农业科学院农业环境与土壤研究所机关运行经费预算42.07万元。

（二）政府采购情况

2020年海南省农业科学院本级及下属各预算单位政府采购预算总额186万元，其中：政府采购工程预算186万元，共包含两个项目，一是科技能力建设项目中粮作所护坡工程项目，预算资金86万元；二是海南野生稻科学观测实验站建设项目，预算资金100万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，海南省农业科学院本级及下属各预算单位共有车辆12辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车1辆、必要业务用车9辆。单位价值100万元以上设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年海南省农业科学院7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1215.40万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

十一、科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

十二、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：

反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十三、科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：

     反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

十四、科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：

反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的机关事业单位基本养老保险经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的机关事业单位职业年金经费。

十八、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：

反映用于实行归口管理的事业单位开支的遗属生活补助支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映用于实行归口管理的事业单位开支的医疗保险、生育保险支出。

二十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

反映用于实行归口管理的事业单位开支的住房公积金支出。

二十一、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十四、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2020年预算公开表